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廣西德保銅礦有限責任公司圓滿完成市委巡察整改任務
來源: | 作者:班月錦 | 發(fā)布時間: 2019-09-25 | 3579 次瀏覽 | 分享到:

按照要求對近年來提拔的干部檔案進行了分類,按考核干部的要求,將人事檔案與干部考核檔案分離,重點對“三齡兩歷”進行核實。從機關各部門抽調人員負責整改,建立完善資料,做好“一人一檔”收集歸檔,形成規(guī)范的干部“一人一檔”管理機制。

三、全面從嚴治黨力度不夠,廉潔防控風險不到位問題

(一)針對執(zhí)行中央八項規(guī)定精神還不夠問題

    加大學習中央八項規(guī)定精神力度,強化黨風廉政建設;二是完善集團公司公務接待、商務接待等制度,如《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司公務、商務接待管理規(guī)定》(百金字201928號),并嚴格按照制度執(zhí)行。

進一步完善集團公司出差管理辦法制度,出臺《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司出差管理制度》(百金字201953號)并嚴格執(zhí)行。對出差環(huán)節(jié)進行強化,嚴格執(zhí)行差前審批,差后報賬制度。

(二)針對企業(yè)內部監(jiān)督管理不夠整改措施

一是完善了監(jiān)事會和內部審計制度,修改《廣西德保銅礦有限責任公司監(jiān)事會工作管理制度》《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司企業(yè)員工培訓管理暫行辦法》(百金字201916號)和《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司2019年度員工培訓方案》(百金字201917號)充分發(fā)揮內部審計作用。二是堅持內控管企促廉,加強財務管理,建立健全財務管理制度。三是下發(fā)《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司2019年度員工培訓方案》(百金字201917號),加強財務人員業(yè)務培訓。四是聘請會計師事務所注冊會計師協(xié)助、指導公司財務工作,培訓財務人員,提高業(yè)務水平。

規(guī)范使用集團財務軟件nc網(wǎng)絡版,建立統(tǒng)一、共享的企業(yè)數(shù)據(jù)平臺,理順子公司財務層級關系,既實現(xiàn)共享又起到監(jiān)督作用。嚴格財經(jīng)制度,完善下發(fā)《廣西百色百金礦業(yè)投資集團有限公司資金管理暫行辦法》(百金字201935號)加強對下屬公司財務有效管控,切實加強對下屬單位領導班子的監(jiān)管。

(三)執(zhí)行財經(jīng)制度不嚴格

認真執(zhí)行會計準則、會計制度、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度;建立健全內控和財務管理制度,分別于522--24日、29日、64--66日舉辦了三期財務人員培訓班,進一步提高財務人員業(yè)務水平。加大對外招聘力度,吸納有經(jīng)驗、水平高的財務人才進公司,加強財務力量。

(四)國有資產(chǎn)監(jiān)管力度還不夠,存在國有資產(chǎn)流失風險

落實責任人,加強財務應收款項催收管理,理順好歷年財務留存問題,加大企業(yè)應收賬款催收力度,防范債務風險。

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